第三部分    2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，枞阳县浮山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县浮山中学2021年收支总预算3209.0344万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    二、关于2021年收入总表的说明

    枞阳县浮山中学2021年收入预算3209.0344万元，其中，本年收入3209.0344万元，上年结转结余0万元。

    （一）本年收入3209.0344万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2685.0344万元，占83.67%，比2020年预算减少59.5225万元，减少1.85%，减少原因主要是人员减少；财政专户管理资金收入524万元，占16.33%，与2020年预算持平。

    （二）上年结转结余0万元。

    三、关于2021年支出总表的说明

    枞阳县浮山中学2021年支出预算3209.0344万元，比2020年预算减少59.5225万元，减少1.85%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出2900.5344万元，占90.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、项目支出等；项目支出308.5万元，占9.62%，主要用于校舍修缮、校园环境改造、教学和办公设备采购等；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

    枞阳县浮山中学2021年财政拨款收支预算2685.0344万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：教育支出1992.1524万元，占74.19%；社会保障和就业支出288.3491万元，占10.74%；卫生健康支出103.4216万元，占3.85%；住房保障支出301.1113万元，占11.21%。

    五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

    （一）一般公共预算支出规模变化情况。

    枞阳县浮山中学2021年一般公共预算支出2685.0344万元，比2020年预算减少59.5225万元，下降1.85%，主要原因：是人员减少。

    （二）一般公共预算支出结构情况。

    教育支出1992.1524万元，占74.19%；社会保障和就业支出288.3491万元，占10.74%；卫生健康支出103.4216万元，占3.85%；住房保障支出301.1113万元，占11.21%。

    （三）一般公共预算支出具体使用情况。

    1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算1992.1524万元，比2020年预算增加5.1337万元，增长6.62%，增长原因主要是人员工资正常增长。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0.2328 万元，比2020年预算减少0.021万元，减少9%，增长原因主要是退休人员减少。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算254.8704万元，比2020年预算减少12.4253万元，下降4.9%，下降原因主要是在编在职在岗人员减少。

    4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算7.9566万元，比2020年预算减少0.3874万元，下降4.9%，下降原因主要是在编在职在岗人员减少。

    5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算21.2692万元，比2020年预算减少0.0538万元，下降3%，下降原因主要是在编在职在岗人员减少。

    6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）2021年预算4.2539万元，比2020年预算减少0.0108万元，下降3%，下降原因主要是在编在职在岗人员减少。

    7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 残疾人就业保障金（项）2021年预算18万元，比2020年预算增加3万元，增长16.67%，增长原因主要是全省上年平均工资增加。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算103.4216万元，比2020年预算减少5.0503万元，下降4.9%，下降原因主要是在编在职在岗人员减少。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算190.9321万元，比2020年预算减少9.3237万元，下降0.05%，下降原因主要是在编在职在岗人员减少。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算110.1792万元，比2020年预算增加3.7476万元，增长3.4%，原因主要是人员工资增加。

    六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

    枞阳县浮山中学2021年一般公共预算基本支出2685.0344万元，其中，人员经费2442.3124万元，公用经费242.72万元。

    （一）人员经费2442.3124万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    （二）公用经费242.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

    七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县浮山中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县浮山中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2021年项目支出表的说明

    枞阳县浮山中学2021年财政专户管理资金308.5万元，比2020年预算增加107.5万元，增长34.85%，增长原因主要是校舍修缮、教学设备和办公设备采购等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排308.5万元。

    十、关于2021年政府采购支出表的说明

    枞阳县浮山中学2021年预算安排政府采购支出115.5万元，比2020年预算增加21.5万元，增长18.61%，增长原因主要是采购项目增加。其中：一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排115.5万元；单位资金安排0万元。

    十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

    枞阳县浮山中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费

    枞阳县浮山中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元。

    （二）政府采购情况

    枞阳县浮山中学2021年政府采购预算308.5万元。其中：政府采购货物预算115.5万元，政府采购工程预算193万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截止到2020年底，枞阳县浮山中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    （四）绩效目标设置情况。

    2021年，枞阳县浮山中学24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排308.5万元和单位资金安排安排0万元。