一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计6503.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6503.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1785.35万元，增长37.8%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计6503.68万元，其中：财政拨款收入5939.19万元，占91.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入564.49万元，占8.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计6503.68万元，其中：基本支出5583.01万元，占85.8%；项目支出920.67万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计5939.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5939.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1891.86万元，增长46.7%，主要原因：教育支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5939.19万元，占本年支出的91.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1891.86万元，增长46.7%。主要原因是一是基本支出增加；二是项目支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5939.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4836.62万元，占81.4%；社会保障和就业支出（类）685.87万元，占11.5%；卫生健康支出（类）114.24万元，占1.9%；住房保障支出（类）302.46万元，占5.1%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2945.33万元,支出决算为5939.19万元,完成年初预算的201.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放目标考核奖及退休人员慰问金，二是追加项目支出。其中：基本支出5018.51万元,占84.5%；项目支出920.67万元,占15.5%。具体情况如下: 

    1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为2226.35万元，支出决算为4836.62万元，完成年初预算的217.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出、项目支出增加。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.22万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的29659.1%，决算数大于预算数的主要原因是调减项目支出。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为265.00万元，支出决算为349.46万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员及基数变化。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为243.89万元，年初没有此项预算，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金等。

    5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，年初没有此项预算，决算数大于预算数的主要原因是支付死亡职工抚恤金。

    6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为8.27万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

    7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为21.97万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的12.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

    8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，年初没有此项预算，决算数大于预算数的主要原因是支付残疾人保障金。

    9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为119.93万元，支出决算为114.24万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为198.52万元，支出决算为302.46万元，完成年初预算的152.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员及基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度财政拨款基本支出5018.52万元，其中：人员经费4620.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费398.38万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    枞阳县浮山中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。                           

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    枞阳县浮山中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    枞阳县浮山中学本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

    （二）政府采购支出情况。

    2022年度，枞阳县浮山中学政府采购支出总额84.42万元，其中：政府采购货物支出84.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2022年12月31日，枞阳县浮山中学共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

    （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

    （1）绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。无项目支出评价情况。

    未组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。

    （2）单位决算中项目绩效自评结果。

    本单位没有纳入预算的项目支出，因此无相关内容。