第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县浮山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县浮山中学2024年收支总预算5001.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县浮山中学2024年收入预算5001.72万元，其中，本年收入4791.71万元，上年结转结余210.00万元。

（一）本年收入4791.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4330.21万元，占90.37%，比2023年预算增加20.43万元，增长0.47%，增长原因主要是人员工资标准提高等；财政专户管理资金收入461.50万元，占9.63%，比去年增加7.5万元，增长1.65%，增加原因主要是学生数增加。

（二）上年结转结余210.00万元

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县浮山中学2024年支出预算5001.72万元，比2023年预算减少11.29万元，下降0.23%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出4975.06元，占99.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资等；项目支出26.66万元，占0.53%，主要用于中大楼维修工程支出，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县浮山中学2024年财政拨款收支预算4367.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：教育支出3104.91万元，占71.1%；社会保障和就业支出663.78万元，占15.2%；卫生健康支出123.04万元，占2.81%；住房保障支出475.42万元，占10.89%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县浮山中学2024年一般公共预算支出4367.14万元，比2023年预算减少191.87万元，下降4.21%，下降主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3104.91万元，占71.1%；社会保障和就业支出663.78万元，占15.2%；卫生健康支出123.04万元，占2.81%；住房保障支出475.42万元，占10.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算3104.91万元，比2023年预算减少191.06万元，下降5.8%，下降原因主要是厉行节约。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算101.48 万元，比2023年预算增加14.53万元，增长16.71%，增长原因主要是退休人员增加，提高了退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算374.87万元，比2023年预算减少181.03万元，下降32.56%，下降原因主要是2023年把单位职业年金缴费支出放到此项里。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算187.44万元，比2023年预算增加187.44万元，增长100%，增长原因主要是2023年把单位职业年金缴费支出放到基本养老保险缴费支出里，没有单独划分出来。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算123.04万元，与2023年预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算311.5万元，比2023年预算增加3.82万元，增长1.24%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算163.92万元，比2023年预算增加4.7万元，增长2.95%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，提租补贴缴费基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县浮山中学2024年一般公共预算基本支出4340.49万元，其中，人员经费4092.19万元，公用经费248.3万元。

（一）人员经费4092.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费248.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县浮山中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县浮山中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县浮山中学2024年预算共安排项目支出26.66万元，比2023年预算增加26.66万元，增长100%，增长原因主要是中大楼维修工程项目支出。主要包括：本年财政拨款安排0万元，财政拨款结转结余安排26.66万元（其中，一般公共预算拨款安排26.66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县浮山中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县浮山中学2024年预算没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

枞阳县浮山中学2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是枞阳县浮山中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

枞阳县浮山中学2024年政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2023年底，枞阳县浮山中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县浮山中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。