一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7615.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7615.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1458.68万元，增长24.61%，主要原因是教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7615.51万元，其中：财政拨款收入7385.87万元，占96.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入229.64万元，占3.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7615.51万元，其中：基本支出4301.04万元，占56.48%；项目支出3314.47万元，占43.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7385.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7385.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2078.98万元，增长39.17%，主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7385.87万元，占本年支出的96.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2078.98万元，增长39.17%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7385.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6392.54万元，占86.55%；社会保障和就业（类）支出608.63万元，占8.24%；卫生健康（类）支出116.84万元，占1.58%；住房保障（类）支出267.85万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4367.14万元,支出决算为7385.87万元,完成年初预算的169.12%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出（浮山中学百年校庆活动经费）增加。其中：基本支出4071.40万元,占55.12%；项目支出3314.47万元,占44.88%。具体情况如下:

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3104.91万元，支出决算为4093.54万元，完成年初预算的131.84%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出（浮山中学百年校庆活动经费）增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2299.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加此项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为101.48万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的45.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为374.87万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为187.44万元，支出决算为187.44万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为123.04万元，支出决算为116.84万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为311.50万元，支出决算为254.18万元，完成年初预算的81.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为163.92万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的8.35%，决算数小于预算数的主要原因是大部分提租补贴在高中教育支出里列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4071.40万元，其中：人员经费3475.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费596.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县浮山中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县浮山中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县浮山中学本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，枞阳县浮山中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，枞阳县浮山中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3314.47万元。从评价情况看，按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，产出指标、效益指标、满意度指标都较好的完成了年初的目标，总体评价优。

组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评工作，评价结果显示，根据年初设定的绩效目标与发展规划，制定了相关制度，采取相应控制措施，规范使用资金，达到了预定产出和效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“枞阳县浮山中学素质教育综合楼”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“枞阳县浮山中学素质教育综合楼”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为660.47万元，执行数为660.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标实际完成值都良好，达成预期目标。发现的主要问题及原因：绩效指标体系还不够完整，没有全面反映出本单位任务情况。下一步改进措施：按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，完善项目实施方案，增强实施方案对项目整个实施过程的指导作用，同时要提高项目实施方案的可操作性、可评价性。

“枞阳县浮山中学素质教育综合楼”项目的《项目支出绩效自评表》